Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO |
Número do Pagamento: |
0002835/2017 |
Data do Pagamento: |
06/07/2017 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0002526/2017 |
Número do Empenho: |
0001257/2017 |
Beneficiário: |
Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
01.008.047/0001-64 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2017, relativo a Prestação dos serviços de transporte escolar a serem executados em regime emergencial pelo menor preço do km/diário para o itinerário a ser executado conforme especificações e técnicas constantes do anexo I deste contrato, com vigência contratual de 90 (noventa) dias a contar da assinatura. |
Valor: |
R$ 30.265,40 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
11010000 - MDE |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Ação: |
2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
361 - Ensino Fundamental |
Dispensa/Inexigibilidade: |
04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000007/2017 |
Processo: |
0000265/2017 |