PAGAMENTO 0002444/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 050 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Número do Pagamento: 0002444/2017 Data do Pagamento: 14/06/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001987/2017 Número do Empenho: 0001086/2017
Beneficiário: SG ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 15.407.446/0001-02
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO CÓRREGO MOROBÁ, QUE ENCONTRA-SE SEM ENERGIA ELÉTRICA.
Valor: R$ 1.272,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Programa: 0013 - PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE
Ação: 2.060 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS, CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS
Função: 27 - Desporto e Lazer Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001498/2017