PAGAMENTO 0001031/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0001031/2017 Data do Pagamento: 29/03/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001175/2017 Número do Empenho: 0000839/2017
Beneficiário: SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMEC-ADMINISTRAÇÃO GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO.
Valor: R$ 1.664,51
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0001377/2017