| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | ||
| Número do Pagamento: | 0003144/2017 | Data do Pagamento: | 24/07/2017 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0002208/2017 | Número do Empenho: | 0000763/2017 |
| Beneficiário: | Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 18.082.951/0001-12 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE VINTE METROS DE FITA ISOLANTE E DEZ METROS DE FITA ALTA FUSÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA SEMUR. | ||
| Valor: | R$ 113,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001271/2017 | ||