PAGAMENTO 0000604/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0000604/2017 Data do Pagamento: 02/03/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000550/2017 Número do Empenho: 0000507/2017
Beneficiário: Posto Ouro Branco Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.378.184/0001-16
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisições de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto as dos munícipes para o exercício de 2016. TERMO 21.
Valor: R$ 1.719,93
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE
Ação: 2.096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000011/2016
Processo: 0005674/2015