| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Número do Pagamento: | 0000987/2017 | Data do Pagamento: | 28/03/2017 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000603/2017 | Número do Empenho: | 0000512/2017 |
| Beneficiário: | FILTRÁGUA COM. E SERV. EM ELETROD. LTDA. ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 08.729.502/0001-60 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA PURIFICADA DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL "JOÃO GABRIEL". | ||
| Valor: | R$ 340,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | ||
| Programa: | 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||
| Ação: | 1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA "SEDE DA SMTDAS E DO CRAS" | ||
| Função: | 08 - Assistência Social | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000672/2017 | ||