| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Número do Pagamento: | 0000444/2017 | Data do Pagamento: | 20/02/2017 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000520/2017 | Número do Empenho: | 0000463/2017 |
| Beneficiário: | VIXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 31.274.491/0001-92 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA - VITÓRIA X BRASÍLIA, VICE-VERSA PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA O DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017, SAINDO AS 07:30 DE VITÓRIA E RETORNANDO DE BRASÍLIA ÀS 20:00HS. | ||
| Valor: | R$ 1.682,87 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Subtítulo: | 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000689/2017 | ||