| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Número do Pagamento: | 0000808/2017 | Data do Pagamento: | 15/03/2017 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000537/2017 | Número do Empenho: | 0000394/2017 |
| Beneficiário: | Comercial Aparecida Ltda | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.145.416/0001-54 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 500 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA FAMÍLIA DA SENHORA MARIA DA PENHA MOZER DAS VIRGENS, UMA VEZ QUE A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES DE CUSTEAR ESTA DESPESA. (ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL) | ||
| Valor: | R$ 220,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||
| Subtítulo: | 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||
| Programa: | 0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | ||
| Ação: | 2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL | ||
| Função: | 08 - Assistência Social | Subfunção: | 244 - Assistência Comunitária |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000458/2017 | ||