PAGAMENTO 0004756/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
Número do Pagamento: 0004756/2013 Data do Pagamento: 03/09/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004120/2013 Número do Empenho: 0001373/2013
Beneficiário: NETWORK PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.211.216/0001-10
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA ( PAPELARIA, CARTUCHO E TONER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. N.F. 318
Valor: R$ 765,95
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0014 - MANUTENÇAO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ação: 2.105 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PRÉ-ESCOLA"
Função: 12 - Educação Subfunção: 365 - Educação Infantil
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000027/2013
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000084/2013
Processo: 0000200/2013