Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
Número do Pagamento: |
0001772/2017 |
Data do Pagamento: |
10/05/2017 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0002023/2017 |
Número do Empenho: |
0000109/2017 |
Beneficiário: |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
29.979.036/0059-67 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
PARCELAMENTO DE INSS. |
Valor: |
R$ 10.933,68 |
Categoria Econômica: |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL |
Grupo de Natureza da Despesa: |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA |
Modalidade de Aplicação: |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
Subtítulo: |
46907102000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO |
Programa: |
0006 - PROGRAMA DE PACELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA |
Ação: |
0.002 - AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS |
Função: |
28 - Encargos especiais |
Subfunção: |
846 - Outros Encargos Especiais |
Processo: |
0004660/2016 |