| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | ||
| Número do Pagamento: | 0001116/2013 | Data do Pagamento: | 19/03/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000933/2013 | Número do Empenho: | 0000502/2013 |
| Beneficiário: | AUDENIR GOMIERI - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 01.679.523/0001-79 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS PRÉ-ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. N.F. 434 | ||
| Valor: | R$ 1.080,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0014 - MANUTENÇAO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
| Ação: | 2.105 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PRÉ-ESCOLA" | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 365 - Educação Infantil |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000312/2013 | ||