PAGAMENTO 0001048/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Número do Pagamento: 0001048/2013 Data do Pagamento: 15/03/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000909/2013 Número do Empenho: 0000472/2013
Beneficiário: REI DAS LINHAS LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 30.574.230/0001-25
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE PACHWORK, OFERECIDO PELO CRAS. N.F. 41
Valor: R$ 3.842,76
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0030 - TRABALHO, CIDADANIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL
Ação: 2.145 - CURSOS E TREINAMENTOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Função: 11 - Trabalho Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000815/2013