| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||
| Número do Pagamento: | 0001048/2013 | Data do Pagamento: | 15/03/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000909/2013 | Número do Empenho: | 0000472/2013 |
| Beneficiário: | REI DAS LINHAS LTDA - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 30.574.230/0001-25 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE PACHWORK, OFERECIDO PELO CRAS. N.F. 41 | ||
| Valor: | R$ 3.842,76 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0030 - TRABALHO, CIDADANIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL | ||
| Ação: | 2.145 - CURSOS E TREINAMENTOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | ||
| Função: | 11 - Trabalho | Subfunção: | 334 - Fomento ao Trabalho |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000815/2013 | ||