PAGAMENTO 0006793/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 030 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Número do Pagamento: 0006793/2013 Data do Pagamento: 28/11/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005363/2013 Número do Empenho: 0002232/2013
Beneficiário: AUDENIR GOMIERI ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.679.523/0001-79
Bem adquirido / Serviço Prestado: CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. N.F. 630
Valor: R$ 186,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Convite
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0013 - ALIMENTAÇÃO E APRENDIZAGEM
Ação: 2.018 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
Função: 12 - Educação Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Modalidade Licitatória: Convite N° Licitação: 0000001/2013
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000133/2013
Processo: 0085791/2013