Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Pagamento: |
0004274/2017 |
Data do Pagamento: |
18/09/2017 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0004437/2017 |
Número do Empenho: |
0000016/2017 |
Beneficiário: |
DIÁRIAS - SMTADS
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço Prestado: |
ESTIMATIVA DE GASTOS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SMTADS, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
Valor: |
R$ 140,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Subtítulo: |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0004445/2017 |