PAGAMENTO 0002422/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Número do Pagamento: 0002422/2017 Data do Pagamento: 12/06/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002626/2017 Número do Empenho: 0000003/2017
Beneficiário: DIÁRIAS - PROCURADORIA CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVA DE GASTOS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.
Valor: R$ 210,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0004439/2017