PAGAMENTO 0002274/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0002274/2017 Data do Pagamento: 02/06/2017
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SDN CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.409.588/0001-55
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A REPASSE A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIODRES PUBLICOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.
Valor: R$ 2.585,78
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0002246/2017