PAGAMENTO 0001104/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001104/2017 Data do Pagamento: 23/08/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001141/2017 Número do Empenho: 0000576/2017
Beneficiário: Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 17.827.474/0001-04
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO "HILÁRIO PIANTAVINHA".
Valor: R$ 31,50
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000010/2016
Processo: 0000798/2016