| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | ||
| Número do Pagamento: | 0005196/2013 | Data do Pagamento: | 25/09/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0004021/2013 | Número do Empenho: | 0001380/2013 |
| Beneficiário: | Vitoria Cartuchos LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 08.176.376/0001-63 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA ( PAPELARIA, CARTUCHO E TONER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. N.F. 468 | ||
| Valor: | R$ 1.275,70 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0014 - MANUTENÇAO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
| Ação: | 2.105 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PRÉ-ESCOLA" | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 365 - Educação Infantil |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000027/2013 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000086/2013 |
| Processo: | 0000200/2013 | ||