PAGAMENTO 0001124/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Número do Pagamento: 0001124/2013 Data do Pagamento: 20/03/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000944/2013 Número do Empenho: 0000513/2013
Beneficiário: AUDENIR GOMIERI - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.679.523/0001-79
Bem adquirido / Serviço Prestado: CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SER UTILIZADO NO CRAS PELA ASSISTENTE SOCIAL. N..F 444
Valor: R$ 35,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS
Ação: 2.142 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000943/2013