PAGAMENTO 0001858/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 030 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Número do Pagamento: 0001858/2013 Data do Pagamento: 30/04/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002069/2013 Número do Empenho: 0001226/2013
Beneficiário: SEMEC-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMEC- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
Valor: R$ 1.543,12
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Subtítulo: 31900499000 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Programa: 0013 - ALIMENTAÇÃO E APRENDIZAGEM
Ação: 2.018 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
Função: 12 - Educação Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0002268/2013