PAGAMENTO 0003645/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
Número do Pagamento: 0003645/2013 Data do Pagamento: 18/07/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003889/2013 Número do Empenho: 0001709/2013
Beneficiário: Walace Marchesini ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.984.948/0001-91
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM CONSUMIDOS E UTILIZADOS NAS REUNIÕES DO PPA-PLANO PLURIANUAL E DA LDO-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, CONF. ART. 74 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REALIZADAS NAS COMUNIDADES DE SABIA II E CÓRREGO NEGRO. N.F. 877,878,
Valor: R$ 587,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Função: 04 - Administração Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002881/2013