| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Número do Pagamento: | 0001362/2013 | Data do Pagamento: | 01/04/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000621/2013 | Número do Empenho: | 0000517/2013 |
| Beneficiário: | EDMONCLEBI MORAIS DE ASEVEDO ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 05.217.743/0001-31 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA SEREM UTILIZADAS NO RECEBIMENTO DE BENS ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO/ESTADO OU DOADOS PELO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. N.F. 490 | ||
| Valor: | R$ 399,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001207/2013 | ||