| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Número do Pagamento: | 0002643/2013 | Data do Pagamento: | 03/06/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001961/2013 | Número do Empenho: | 0001062/2013 |
| Beneficiário: | MECANICA IRMAOS CANI LTDA. | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.280.023/0001-53 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO M/BENS 1418E PLACA MRT 1456, TIPO CAÇAMBA, DA SEMUR. N.F. 13792 | ||
| Valor: | R$ 4.332,35 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||
| Programa: | 0009 - PROGRAMA CIDADE LIMPA | ||
| Ação: | 2.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001519/2013 | ||