PAGAMENTO 0002284/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0002284/2013 Data do Pagamento: 15/05/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001692/2013 Número do Empenho: 0000456/2013
Beneficiário: Centro de Reparação Irmãos Soela Ltda-Me CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.152.061/0001-25
Bem adquirido / Serviço Prestado: FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS NOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DAS LINHAS M/BENS E FIAT, CONF. CONTRATO N.16/2013. N.F. 841
Valor: R$ 571,50
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0023 - SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE
Ação: 2.129 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Dispensa/Inexigibilidade: 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000016/2013
Processo: 0000856/2013