PAGAMENTO 0002835/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
Número do Pagamento: 0002835/2013 Data do Pagamento: 10/06/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001919/2013 Número do Empenho: 0001093/2013
Beneficiário: TRACBEL S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 17.312.448/0002-24
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE PEÇaS, ÓLEOS E FILTROS PARA REVISÃO DE 750 HORAS DA MOTONIVELADORA VOLVO CE G930 DA SEMAG. N.F. 34830
Valor: R$ 942,94
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0026 - TRANSPORTE E MOBILIDADE RURAL
Ação: 2.166 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO
Função: 26 - Transporte Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001804/2013