| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||
| Número do Pagamento: | 0000377/2013 | Data do Pagamento: | 06/02/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000462/2013 | Número do Empenho: | 0000207/2013 |
| Beneficiário: | O DRAGÃO MATERIAL ELÉTRICO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.490.747/0001-21 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS( LÂMPADAS E REATORES) PARA SEREM UTILIZADOS NESTA PREFEITURA. NL.F. 4543 | ||
| Valor: | R$ 640,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000375/2013 | ||