Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Número do Pagamento: |
0005175/2013 |
Data do Pagamento: |
24/09/2013 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0004619/2013 |
Número do Empenho: |
0002308/2013 |
Beneficiário: |
Elétrica Andrade Ltda ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
00.645.332/0001-23 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE SOLDA,LOCALIZADA NA OFICINA DA SEMUR.
N.F. 3413 |
Valor: |
R$ 506,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
Programa: |
0041 - MOBILIDADE URBANA |
Ação: |
2.103 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
452 - Serviços Urbanos |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0004231/2013 |