PAGAMENTO 0001157/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Número do Pagamento: 0001157/2013 Data do Pagamento: 22/03/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000485/2013 Número do Empenho: 0000468/2013
Beneficiário: Rondelli Mat. de Construção e Eletrificação LTDA. CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.749.654/0001-79
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS PRAÇAS JOSÉ ADÃO E SILVESTRE VAZOLLER, NESTA CIDADE. N.F. 4942
Valor: R$ 1.331,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Programa: 0010 - URBANISMO ATRANTE
Ação: 2.093 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 - Infra_estrutura Urbana
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000933/2013