| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Número do Pagamento: | 0007168/2013 | Data do Pagamento: | 05/12/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0006273/2013 | Número do Empenho: | 0002098/2013 |
| Beneficiário: | Rondelli Mat. de Construção e Eletrificação LTDA. | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.749.654/0001-79 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA DE UMA BOMBA D1ÁGUA QUE ABASTECE AS RESIDÊNCIAS DA COMUNIDADE DO CÓRREGO DUMER. N.F. 5274 | ||
| Valor: | R$ 410,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | ||
| Programa: | 0011 - SANEAMENTO PÚBLICO | ||
| Ação: | 2.177 - MANUT. E CONSERV. DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO E OUTRAS DESPESAS DE SANEAMENTO - ZONA RURAL | ||
| Função: | 17 - Saneamento | Subfunção: | 511 - Saneamento Básico Rural |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0003680/2013 | ||