PAGAMENTO 0004060/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0004060/2013 Data do Pagamento: 02/08/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003239/2013 Número do Empenho: 0001388/2013
Beneficiário: Rondelli Mat. de Construção e Eletrificação LTDA. CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.749.654/0001-79
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DA PREFEITURA PARA HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, N.F. 5100
Valor: R$ 2.953,80
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.080 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICIPIO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002437/2013