PAGAMENTO 0002386/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.
Número do Pagamento: 0002386/2013 Data do Pagamento: 24/05/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001994/2013 Número do Empenho: 0000831/2013
Beneficiário: JOÃO CARLOS SILVA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.815.527/0001-00
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO CMEI CRIATIVO. N.F. 16552
Valor: R$ 98,80
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Programa: 0014 - MANUTENÇAO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ação: 2.105 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PRÉ-ESCOLA"
Função: 12 - Educação Subfunção: 365 - Educação Infantil
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001315/2013