| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Número do Pagamento: | 0003150/2013 | Data do Pagamento: | 27/06/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0002929/2013 | Número do Empenho: | 0001415/2013 |
| Beneficiário: | JOSÉ RENATO LIRA - MEE | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 00.538.623/0001-12 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE CAL PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DA CIDADE E ZONAS RURAIS DO MUNICÍPIO. N.F. 362 | ||
| Valor: | R$ 294,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | ||
| Programa: | 0009 - PROGRAMA CIDADE LIMPA | ||
| Ação: | 2.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0002324/2013 | ||