| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Número do Pagamento: | 0002364/2013 | Data do Pagamento: | 23/05/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001906/2013 | Número do Empenho: | 0001135/2013 |
| Beneficiário: | JOÃO CARLOS SILVA - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 39.815.527/0001-00 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE 100 MTS DE CABO 10MM 1KV PRETO PARA SER USADO NA INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PRINCIPAL ATÉ O PADRÃO DA SEMUR, LOCALIZADO NA RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO. N.F. 16432 | ||
| Valor: | R$ 385,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.006 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0002190/2013 | ||