PAGAMENTO 0002364/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Número do Pagamento: 0002364/2013 Data do Pagamento: 23/05/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001906/2013 Número do Empenho: 0001135/2013
Beneficiário: JOÃO CARLOS SILVA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.815.527/0001-00
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE 100 MTS DE CABO 10MM 1KV PRETO PARA SER USADO NA INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PRINCIPAL ATÉ O PADRÃO DA SEMUR, LOCALIZADO NA RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO. N.F. 16432
Valor: R$ 385,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.006 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002190/2013