PAGAMENTO 0001654/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001654/2013 Data do Pagamento: 15/04/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002216/2013 Número do Empenho: 0000887/2013
Beneficiário: CEDISA CENTRAL DE AÇO S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.244.680/0020-08
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE TELHA GALVALUME PARA SER UTILIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO HILÁRIO PIANTAVINHA.
Valor: R$ 2.099,80
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000452/2013