| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Número do Pagamento: | 0003100/2013 | Data do Pagamento: | 24/06/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0002303/2013 | Número do Empenho: | 0001079/2013 |
| Beneficiário: | INFRA CAMP - COM. DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.322.751/0001-73 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PARA SERVIÇOS EM PARCERIA COM O SAAE NO BAIRRO SIDNEI FORTUNA E NA RUA FLAUSINDO SALVADOR, NESTE MUNICÍPIO. N.F. 5908 | ||
| Valor: | R$ 4.888,76 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | ||
| Programa: | 0011 - SANEAMENTO PÚBLICO | ||
| Ação: | 3.014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - ZONA URBANA | ||
| Função: | 17 - Saneamento | Subfunção: | 512 - Saneamento Básico Urbano |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001400/2013 | ||