PAGAMENTO 0003100/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Número do Pagamento: 0003100/2013 Data do Pagamento: 24/06/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002303/2013 Número do Empenho: 0001079/2013
Beneficiário: INFRA CAMP - COM. DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.322.751/0001-73
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PARA SERVIÇOS EM PARCERIA COM O SAAE NO BAIRRO SIDNEI FORTUNA E NA RUA FLAUSINDO SALVADOR, NESTE MUNICÍPIO. N.F. 5908
Valor: R$ 4.888,76
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Programa: 0011 - SANEAMENTO PÚBLICO
Ação: 3.014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - ZONA URBANA
Função: 17 - Saneamento Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001400/2013