PAGAMENTO 0002645/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Número do Pagamento: 0002645/2013 Data do Pagamento: 03/06/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002006/2013 Número do Empenho: 0001181/2013
Beneficiário: JOÃO CARLOS SILVA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.815.527/0001-00
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DA REDE DE ÁGUA QUE ABASTECE AS RESIDÊNCIAS DOS MORADORES DO CÓRREGO DA DIVISA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. N.F. 16542
Valor: R$ 29,70
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Programa: 0011 - SANEAMENTO PÚBLICO
Ação: 2.177 - MANUT. E CONSERV. DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO E OUTRAS DESPESAS DE SANEAMENTO - ZONA RURAL
Função: 17 - Saneamento Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002323/2013