PAGAMENTO 0000799/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Número do Pagamento: 0000799/2013 Data do Pagamento: 04/03/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000137/2013 Número do Empenho: 0000201/2013
Beneficiário: SUPERMERCADO REI LAR LTDA.- MEE/EPPE CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.475.879/0001-47
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA SEREM CONSUMIDOS POR TRES CRIANÇAS QUE ENCONTRAM-SE ABRIGADAS NA CASA LAR DESTE MUNICÍPIO. N.F. 242
Valor: R$ 92,23
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0032 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ação: 2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA "LAR DE PASSAGEM"
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000244/2013