| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||
| Número do Pagamento: | 0002909/2013 | Data do Pagamento: | 13/06/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001779/2013 | Número do Empenho: | 0001090/2013 |
| Beneficiário: | Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 13.823.490/0001-78 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) THONER PARA IMPRESSORA, MODELO LASER PRINTER , UTILIZADAS PELO CRAS. N.F. 801 | ||
| Valor: | R$ 110,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||
| Programa: | 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS | ||
| Ação: | 2.142 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL | ||
| Função: | 08 - Assistência Social | Subfunção: | 244 - Assistência Comunitária |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0002031/2013 | ||