| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA | ||
| Número do Pagamento: | 0004779/2013 | Data do Pagamento: | 04/09/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0004081/2013 | Número do Empenho: | 0001964/2013 |
| Beneficiário: | Eduardo Fadini Silvestre ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 14.771.730/0001-09 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NA SECONT. N.F. 1845 | ||
| Valor: | R$ 1.031,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.214 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 124 - Controle Interno |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000036/2013 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000121/2013 |
| Processo: | 0000075/2013 | ||