PAGAMENTO 0008467/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0008467/2014 Data do Pagamento: 30/12/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0008105/2014 Número do Empenho: 0003420/2014
Beneficiário: Maria Célia Dalmaso ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.785.183/0001-33
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MARMITEX E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEMUR, QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NA CIDADE DEVIDO A CHUVAS INTENSAS OCORRIDAS NO FINAL DO MÊS DE OUTUBRO N.F 698
Valor: R$ 337,72
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE
Ação: 2.096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004793/2014