PAGAMENTO 0006544/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0006544/2014 Data do Pagamento: 24/10/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006395/2014 Número do Empenho: 0003210/2014
Beneficiário: TELEFÔNICA BRASIL S.A. CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.558.157/0003-24
Bem adquirido / Serviço Prestado: CONTA TELEFÔNICA DE Nº 27 3742-1450, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/14, DA SEMSA.
Valor: R$ 54,34
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004660/2014