| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Número do Pagamento: | 0008115/2014 | Data do Pagamento: | 17/12/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0006207/2014 | Número do Empenho: | 0003073/2014 |
| Beneficiário: | NETWORK PAPELARIA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 05.211.216/0001-10 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS POR OCASIÃO DO EVENTO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DENOMINADO AGOSTO AZUL. N.F. 445 | ||
| Valor: | R$ 184,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL | ||
| Ação: | 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS | ||
| Função: | 08 - Assistência Social | Subfunção: | 244 - Assistência Comunitária |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0003710/2014 | ||