PAGAMENTO 0008108/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0008108/2014 Data do Pagamento: 17/12/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006145/2014 Número do Empenho: 0003079/2014
Beneficiário: Cescopel Atacado Distribuidora Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 13.015.883/0001-55
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisições de Materiais de Expediente e Informática (papelaria cartucho toner e outros) para atender as necessidades das Escolas de Ensino da Rede Municipal quanto a necessidade da SEMEC para o exercício de 2014. N.F. 2625
Valor: R$ 1.630,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000035/2014
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000135/2014
Processo: 0000135/2014