Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número do Pagamento: |
0006515/2014 |
Data do Pagamento: |
23/10/2014 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0006052/2014 |
Número do Empenho: |
0003049/2014 |
Beneficiário: |
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.485.069/0001-09 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/14.
N.F. 22 |
Valor: |
R$ 7.652,47 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Programa: |
0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE |
Ação: |
2.092 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
451 - Infra_estrutura Urbana |
Dispensa/Inexigibilidade: |
22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES |
Processo: |
0004438/2014 |