| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0007277/2014 | Data do Pagamento: | 20/11/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0006114/2014 | Número do Empenho: | 0002873/2014 |
| Beneficiário: | SULFIMAX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 11.193.834/0001-87 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO, TAPEÇARIA E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA PPA 0965, DA SEMSA. n.f. 97 | ||
| Valor: | R$ 1.800,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Programa: | 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA | ||
| Ação: | 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0004318/2014 | ||