PAGAMENTO 0007382/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0007382/2014 Data do Pagamento: 26/11/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005637/2014 Número do Empenho: 0002860/2014
Beneficiário: Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 17.827.474/0001-04
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de gêneros alimentícios e outros, que serão utilizados e consumidos, em reuniões, cursos, campanhas, e na realização de outros eventos celebrados nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, nas secretarias e no município, para o exercício de 2014. n.f. 436
Valor: R$ 177,97
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL
Ação: 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000022/2014
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000073/2014
Processo: 0006143/2013