| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | ||
| Número do Pagamento: | 0004981/2014 | Data do Pagamento: | 19/08/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0004798/2014 | Número do Empenho: | 0002473/2014 |
| Beneficiário: | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 28.152.080/0001-10 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO ESPECÍFICA DE EXCLUSIVIDADE DAS EMPRESAS SOTREQ E TRACBEL S/A. Obs.: A Contabilização está sendo realizada, neste momento, pelo motivo da Procuradoria só ter enviado o Processo para o Setor de Contabilidade nesta data. | ||
| Valor: | R$ 90,76 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Programa: | 0026 - PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL | ||
| Ação: | 2.109 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO | ||
| Função: | 26 - Transporte | Subfunção: | 782 - Transporte Rodoviário |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 3186/3267/2014 | ||