Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número do Pagamento: |
0005732/2014 |
Data do Pagamento: |
23/09/2014 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0005293/2014 |
Número do Empenho: |
0002728/2014 |
Beneficiário: |
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.485.069/0001-09 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE AGOSTO/14.
N.F. 199 |
Valor: |
R$ 6.288,19 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Programa: |
0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE |
Ação: |
2.092 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
451 - Infra_estrutura Urbana |
Dispensa/Inexigibilidade: |
22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES |
Processo: |
0004059/2014 |