| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||
| Número do Pagamento: | 0007696/2014 | Data do Pagamento: | 04/12/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0004960/2014 | Número do Empenho: | 0002568/2014 |
| Beneficiário: | JL de Andrade Moschen ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 06.038.513/0001-78 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisições de Materiais de Expediente e Informática (papelaria cartucho toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município para o exercício de 2014 n.f. 2696 | ||
| Valor: | R$ 80,55 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000036/2014 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000142/2014 |
| Processo: | 0006121/2013 | ||