PAGAMENTO 0005768/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0005768/2014 Data do Pagamento: 24/09/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004563/2014 Número do Empenho: 0002417/2014
Beneficiário: Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 18.082.951/0001-12
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA DÁGUA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS RESIDÊNCIAS DO CÓRREGO DA DIVISA. N.F. 17
Valor: R$ 600,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Programa: 0008 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ação: 2.098 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RURAL
Função: 17 - Saneamento Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0003533/2014